第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市谢家集区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市谢家集区人民检察院2025年收支总预算1419.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市谢家集区人民检察院2025年收入预算1419.2万元，其中，本年收入1381.5万元，上年结转收入37.7万元。

（一）本年收入1381.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少32.2万元，下降2.3%，下降原因主要是因人员退休，导致工资性支出减少。

（二）上年结转收入37.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加15.3万元，增长68.3%，增长原因主要是因上年年底相关费用报销手续不齐全，部分费用未及时支付，导致2024年度结转资金较多。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市谢家集区人民检察院2025年支出预算1419.2万元，比2024年预算减少16.9万元，下降1.2%，下降原因主要是人员退休，导致工资性支出减少。其中，基本支出868.5万元，占61.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出550.7万元，占38.8%，主要用于保障检察监督、办案业务、调研指导等各项检察业务工作的开展；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市谢家集区人民检察院2025年财政拨款收支预算1419.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1381.5万元，上年结转收入37.7万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1180.5万元，占83.2%；社会保障和就业支出126.7万元，占8.9%；卫生健康支出33.6万元，占2.4%；住房保障支出78.4万元，占5.5%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市谢家集区人民检察院2025年一般公共预算支出1419.2万元，比2024年预算减少16.9万元，下降1.2%，主要原因：人员退休，导致工资性支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1180.5万元，占83.2%；社会保障和就业支出126.7万元，占8.9%；卫生健康支出33.6万元，占2.4%；住房保障支出78.4万元，占5.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2025年预算847.8万元，比2024年预算增加46.8万元，增长5.8%，增长原因主要是将检察绩效从项目支出调整到行政运行中。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2025年预算332.7万元，比2024年预算减少79.1万元，下降19.2%，下降原因主要是司法雇员费用功能科目调整，调整到行政运行中。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算47.9万元，比2024年预算增加47.1万元，增长5887.5%，增长原因功能科目调整，此部分金额为退休人员基础绩效。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算51.9万元，比2024年预算减少6.5万元，下降11.1%，下降原因主要是人员退休导致缴费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算26万元，比2024年预算减少3.2万元，下降11%，下降原因主要是人员退休导致缴费减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）2025年预算0.9万元，比2024年预算减少0.1万元，下降10%，下降的原因主要人员退休导致缴费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算21.1万元，比2024年预算减少2.5万元，下降10.6%，下降因主要是人员退休导致缴费减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算12.5万元，比2024年预算减少1.3万元，下降9.4%，下降的原因主要是人员退休导致缴费减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算50.2万元，比2024年预算减少13.2万元，下降20.8%，下降原因主要是人员退休导致缴费减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算28.2万元，比2024年预算减少1.1万元，下降3.8%，下降的原因主要是人员退休导致减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市谢家集区人民检察院2025年一般公共预算基本支出868.5万元，其中，人员经费824.2万元，公用经费44.3万元。

（一）人员经费824.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费44.3万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市谢家集区人民检察院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市谢家集区人民检察院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市谢家集区人民检察院2025年预算共安排项目支出550.7万元，比2024年预算减少141.7万元，下降20.5%，下降原因主要是2025年预算将司法雇员经费及检察绩效调整到基本支出中。主要包括：本年财政拨款安排512.9万元（其中，一般公共预算拨款安排512.9万元），财政拨款上年结转安排 37.7万元（其中，一般公共预算拨款安排37.7万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市谢家集区人民检察院2025年预算安排政府采购支出83万元，比2024年预算减少5万元，下降5.7%，下降原因主要是厉行节约，办公设备能用尽用。其中，一般公共预算安排83万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市谢家集区人民检察院2025年预算安排政府购买服务支出50万元，比2024年预算减少10万元，下降16.7%，下降原因主要是上年度后勤服务招标完成后，2025年是续签合同。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“后勤服务”项目。

（1）项目概述。该项目只要用于保障我院办公大楼日常安全及场所卫生，保障单位食堂正常餐食供应。

（2）立项依据。淮南市谢家集区人民检察院后勤服务合同。

（3）实施主体。淮南市谢家集区人民检察院。

（4）起止时间。2025年4月22日-2026年4月21日

（5）项目内容。主要包含保安、保洁及后厨人员工资性经费。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排50万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮南市谢家集区人民检察院2025年机关运行经费财政拨款预算44.3万元，比2024年预算减少2.4万元，下降5.1%，下降主要原因是在职人员退休，导致定额公用经费减少。

（三）政府采购情况。

淮南市谢家集区人民检察院2025年政府采购预算83万元。其中：政府采购货物预算83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市谢家集区人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市谢家集区人民检察院3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款512.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元、财政拨款结转结余安排37.7万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察机关用于保障机构正常运行、完成日常工作的支出。

七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映检察机关用于开展一般性检察工作的支出。

附件：淮南市谢家集区人民检察院2025年度项目支出绩效目标